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Objectifs |
Indicateurs |
Résultats à atteindre 2021 |
Pondération du montant maximal |
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1 |
Respect des coûts des opérations |
Nombre d'opérations en phase opérationnelle faisant apparaître un dépassement de budget en € constants du fait de l'APIJ |
Lors de l'année 2021 : ≤ 1 en judiciaire et ≤ 2 en pénitentiaire |
10 % |
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2 |
Maîtriser les délais moyens de paiement dans le cadre de la mise en place d'un SFACT |
Délais moyens de paiement |
30 jours |
10 % |
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3 |
Maîtrise juridique des opérations |
Contentieux relatifs à la commande publique |
* Absence d'annulation de la procédure de passation d'un marché (référé contractuel perdu) |
10 % |
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* Absence d'annulation d'un marché (recours de pleine juridiction en contestation de la validité d'un contrat perdu ou recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable perdu) |
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4 |
Respect des délais des opérations |
Nombre d'opérations en phase opérationnelle accusant au cours de l'exercice 2021 un retard de 12 mois ou plus du fait de l'APIJ par rapport à l'engagement initial au CA de date de remise des clefs. |
≤ 1 en judiciaire et ≤ 2 en pénitentiaire |
10 % |
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5 |
Fiabilité des prévisions concernant les dates de livraison |
Nombre d'opérations pénitentiaires ne respectant pas, à un mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois |
≤ 1 en pénitentiaire |
10 % |
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Nombre d'opérations judiciaires ne respectant pas, à un mois près, la date de prise de possession annoncée au TDBI de janvier |
≤ 1 en judiciaire |
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6 |
Satisfaction des utilisateurs |
Mesure de la satisfaction des utilisateurs à l'égard des missions portées par l'APIJ dans le cadre de la préparation de la mise en service |
Avis majoritairement favorables à l'issue des enquêtes de satisfaction |
10 % |
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7 |
Schéma directeur des SI |
Déploiement des moyens informatiques adaptés |
* Audit à lancer des systèmes d'information permettant d'identifier les solutions informatiques adaptées à l'activité de l'établissement sur le triennat |
10 % |
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* Audit intranet à lancer permettant de définir les besoins |
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* audit des systèmes d'information à lancer et identification précise des risques à maîtriser |
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8 |
Promouvoir l'activité de l'APIJ |
Diffusion des rapports d'activité |
Avant le 1er juillet |
10 % |
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9 |
Apurement des quitus |
Opérations " quitussées " |
Quitus passés en CA pour ≥ 80 % des opérations éligibles en 2021 |
10 % |
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10 |
Qualité de la prévision des dépenses de personnel |
Consommation des ETPT inscrits au budget initial ou dans le dernier budget rectificatif |
≥ 90 % |
10 % |
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Consommation de la masse salariale inscrite au budget initial ou dans le dernier budget rectificatif |
≥ 90 % |