ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 23 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
|
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
|
13. Impôt sur les sociétés |
― 2 219 910 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
― 2 375 910 |
|
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
156 000 |
|
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
3 430 000 |
|
1402 |
Retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
15 000 |
|
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
2 325 000 |
|
1499 |
Recettes diverses |
1 090 000 |
|
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
― 1 914 397 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
― 1 914 397 |
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
310 000 |
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
130 000 |
|
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
10 000 |
|
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
170 000 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
― 257 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
― 154 000 |
|
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
― 103 000 |
|
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
― 300 000 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
― 300 000 |
|
|
26. Divers |
61 000 |
|
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
― 79 000 |
|
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
140 000 |
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
|
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
1. Recettes fiscales |
― 394 307 |
|
13 |
Impôt sur les sociétés |
― 2 219 910 |
|
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
3 430 000 |
|
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
― 1 914 397 |
|
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
310 000 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
― 496 000 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
― 257 000 |
|
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
― 300 000 |
|
26 |
Divers |
61 000 |
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
― 890 307 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
|
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
― 100 000 000 |
|
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
― 100 000 000 |
|
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
198 700 000 |
|
01 |
Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre l'Etat et la banque du 3 mai 2012 |
198 700 000 |
|
|
Participations financières de l'Etat |
― 4 000 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
― 4 000 000 000 |
|
|
Pensions |
125 000 000 |
|
|
Section : pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
125 000 000 |
|
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
125 000 000 |
|
|
Total |
― 3 776 300 000 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
|
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
Avances aux organismes de sécurité sociale |
3 378 150 000 |
|
01 |
Recettes |
3 378 150 000 |
|
|
Total |
3 378 150 000 |
É T A T B
(Art. 24 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
|
Action extérieure de l'Etat |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
Diplomatie culturelle et d'influence |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
Administration générale et territoriale de l'Etat |
3 200 |
3 200 |
|
|
|
Vie politique, cultuelle et associative |
3 200 |
3 200 |
|
|
|
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
9 200 |
9 200 |
800 000 |
800 000 |
|
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
9 200 |
9 200 |
|
|
|
Forêt |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
Aide publique au développement |
|
|
3 260 000 |
3 260 000 |
|
Solidarité à l'égard des pays en développement |
|
|
2 860 000 |
2 860 000 |
|
Développement solidaire et migrations |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
50 000 |
50 000 |
1 199 534 |
1 199 534 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
|
1 199 534 |
1 199 534 |
|
Liens entre la Nation et son armée |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
Conseil et contrôle de l'Etat |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
Culture |
234 000 |
234 000 |
|
|
|
Patrimoines |
68 000 |
68 000 |
|
|
|
Création |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
151 000 |
151 000 |
|
|
|
Défense |
|
|
29 200 000 |
29 200 000 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
|
|
2 868 577 |
2 868 577 |
|
Soutien de la politique de la défense |
|
|
4 510 100 |
4 510 100 |
|
Equipement des forces |
|
|
21 821 323 |
21 821 323 |
|
Direction de l'action du Gouvernement |
|
|
1 957 926 |
1 957 926 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
|
|
1 157 926 |
1 157 926 |
|
Dont titre 2 |
|
|
47 926 |
47 926 |
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
|
800 000 |
800 000 |
|
Ecologie, développement et aménagement durables |
|
|
10 059 000 |
10 059 000 |
|
Infrastructures et services de transports |
|
|
8 357 000 |
8 357 000 |
|
Sécurité et circulation routières |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Sécurité et affaires maritimes |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
|
|
502 000 |
502 000 |
|
Prévention des risques |
|
|
600 000 |
600 000 |
|
Energie, climat et après-mines |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
Economie |
|
|
900 000 |
900 000 |
|
Développement des entreprises et de l'emploi |
|
|
900 000 |
900 000 |
|
Engagements financiers de l'Etat |
|
|
700 000 000 |
700 000 000 |
|
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
|
|
700 000 000 |
700 000 000 |
|
Enseignement scolaire |
89 459 488 |
89 459 488 |
|
|
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
17 376 052 |
17 376 052 |
|
|
|
Dont titre 2 |
15 096 052 |
15 096 052 |
|
|
|
Enseignement scolaire public du second degré |
13 676 000 |
13 676 000 |
|
|
|
Dont titre 2 |
13 676 000 |
13 676 000 |
|
|
|
Vie de l'élève |
54 178 612 |
54 178 612 |
|
|
|
Dont titre 2 |
15 215 672 |
15 215 672 |
|
|
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
3 468 824 |
3 468 824 |
|
|
|
Dont titre 2 |
3 468 824 |
3 468 824 |
|
|
|
Enseignement technique agricole |
760 000 |
760 000 |
|
|
|
Dont titre 2 |
760 000 |
760 000 |
|
|
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
|
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
|
|
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
|
|
800 000 |
800 000 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
Justice |
|
|
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Accès au droit et à la justice |
|
|
5 300 000 |
5 300 000 |
|
Outre-mer |
30 000 |
30 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Emploi outre-mer |
|
|
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Conditions de vie outre-mer |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
Politique des territoires |
|
|
890 000 |
890 000 |
|
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
|
|
790 000 |
790 000 |
|
Interventions territoriales de l'Etat |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Pouvoirs publics |
|
|
47 926 |
47 926 |
|
Présidence de la République |
|
|
47 926 |
47 926 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
|
|
24 915 000 |
24 915 000 |
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
|
|
9 800 000 |
9 800 000 |
|
Recherche spatiale |
|
|
7 600 000 |
7 600 000 |
|
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
|
|
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Recherche duale (civile et militaire) |
|
|
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
|
|
1 476 566 |
1 476 566 |
|
Concours spécifiques et administration |
|
|
1 476 566 |
1 476 566 |
|
Remboursements et dégrèvements |
482 603 000 |
482 603 000 |
|
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
482 603 000 |
482 603 000 |
|
|
|
Santé |
|
|
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
|
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
41 200 |
41 200 |
60 488 |
60 488 |
|
Actions en faveur des familles vulnérables |
22 000 |
22 000 |
|
|
|
Handicap et dépendance |
19 200 |
19 200 |
|
|
|
Egalité entre les hommes et les femmes |
|
|
60 488 |
60 488 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
44 000 |
44 000 |
965 000 |
965 000 |
|
Sport |
44 000 |
44 000 |
|
|
|
Jeunesse et vie associative |
|
|
965 000 |
965 000 |
|
Travail et emploi |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
Ville et logement |
|
|
1 245 500 |
1 245 500 |
|
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
|
|
45 500 |
45 500 |
|
Développement et amélioration de l'offre de logement |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Politique de la ville et Grand Paris |
|
|
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Totaux |
572 494 088 |
572 494 088 |
789 986 940 |
789 986 940 |
É T A T C
(Art. 25 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
|
Contrôle et exploitation aériens |
4 000 000 |
5 800 000 |
4 000 000 |
5 800 000 |
|
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
|
1 800 000 |
4 000 000 |
|
|
Navigation aérienne |
|
|
|
5 800 000 |
|
Transports aériens, surveillance et certification |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
|
Totaux |
4 000 000 |
5 800 000 |
4 000 000 |
5 800 000 |
É T A T D
(Art. 26 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
|
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
198 700 000 |
198 700 000 |
|
|
|
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre |
198 700 000 |
198 700 000 |
|
|
|
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
|
|
|
|
|
Participations financières de l'Etat |
|
|
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
|
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
|
|
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
|
Pensions |
866 397 693 |
866 397 693 |
866 397 693 |
866 397 693 |
|
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
866 397 693 |
866 397 693 |
866 397 693 |
866 397 693 |
|
Dont titre 2 |
866 397 693 |
866 397 693 |
|
|
|
Totaux |
1 065 097 693 |
1 065 097 693 |
4 866 397 693 |
4 866 397 693 |
II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
|
Avances aux organismes de sécurité sociale |
|
|
3 378 150 000 |
3 378 150 000 |
|
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
|
|
1 431 000 000 |
1 431 000 000 |
|
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale |
|
|
1 593 150 000 |
1 593 150 000 |
|
Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l'article 53 de la loi de finances pour 2008 |
|
|
354 000 000 |
354 000 000 |
|
Prêts à des Etats étrangers |
|
|
461 000 000 |
4 338 000 000 |
|
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
|
|
461 000 000 |
4 338 000 000 |
|
Totaux |
|
|
3 839 150 000 |
7 716 150 000 |