Annexe 1
Branche retraite : intéressement 2021
Indicateurs et objectifs retenus pour la performance de la branche (part nationale) et la performance des Carsat, des CGSS et de la Cnav en Île-de-France (part locale)
| Description de l'indicateur | Pondération | Résultats 2020 | Objectifs 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Points | Seuil | Objectif | ||
| Thème : performance économique, sociale et environnementale | 350 | |||
| Développer l'efficience des activités de la branche | ||||
| Évolution de la productivité (nombre d'unités d'œuvre pondérées/Nombre d'ETPMA de la branche retraite) – hors fonctions nationales | 60 | 16 235 | 12 638 | 16 850 |
| Évolution du coût de gestion (charges de gestion/Total UO pondérées (hors fonctions nationales) | 60 | 4,05 € | 5,13 € | 4,10 € |
| Améliorer la performance sociale | ||||
| Taux de formation des collaborateurs (agents ayant bénéficié d'une formation) | 50 | 78,77 % | 60,00 % | 65,00 % |
| Index égalité femmes/hommes | 30 | 92 points | 75 points | 90 points |
| Conclusion d'un protocole d'accord, ou d'un avenant, pour le développement du travail à distance et formalisation d'un plan d'accompagnement sur le développement du travail hybride | 100 | – | – | Oui/Non |
| Réduire l'impact des bâtiments et des activités sur l'environnement | ||||
| Taux d'évolution de la consommation d'énergie | 50 | – 15,29 % | – 4,0 % | – 6,0 % |
| Thème : qualité de service | 575 | |||
| Poursuivre l'amélioration de l'offre de service | ||||
| Taux de dossiers droits propres « RG » déposés au moins 4 mois avant la date de point de départ de la retraite | 60 | 68,19 % | 60 % | 70 % |
| Taux de dossiers droits propres « TI » déposés au moins 4 mois avant la date de point de départ de la retraite | 5 | 46,93 % | 22 % | 25 % |
| Taux de dossiers droits propres « RG » notifiés avant la date de point de départ de la retraite | 60 | 79,45 % | 68 % | 75 % |
| Taux de dossiers droits propres « TI » notifiés avant la date de point de départ de la retraite | 5 | 42,68 % | 15 % | 25 % |
| Taux de dossiers droits dérives « RG » notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande | 40 | 64,77 % | 45 % | 50 % |
| Taux de dossiers droits dérives « TI » notifiés dans les 4 mois suivant le dépôt de la demande | 5 | 81,51 % | 72 % | 80 % |
| Taux des réclamations traitées dans les délais | 20 | 79,03 % | 60 % | 70 % |
| Taux d'appels téléphoniques entrants aboutis (techniciens + SVI) | 50 | 86,34 % | 80 % | 85 % |
| Taux de courriels traités dans les délais (2 jours ouvrés) | 20 | 86,61 % | 60 % | 70 % |
| Nombre d'entretiens information retraite (EIR) | 40 | 72 934 | 82 500 | 93 500 |
| Garantir un niveau élevé de satisfaction des retraités | ||||
| Taux de satisfaction globale des retraités | 60 | 90 % | 87 % | 92 % |
| Taux de satisfaction par mode de contact (indicateur composite) | 40 | 90 % | 83 % | 88 % |
| Ressenti de la réitération : nombre moyen de contacts par retraité (tous canaux). | 20 | 5,4 | 5,0 | 4,0 |
| Promouvoir la relation client digitale | ||||
| Taux de demandes de retraite déposées en ligne (droits propres) | 50 | 55,63 % | 40 % | 50 % |
| Déployer la politique de prévention de la perte d'autonomie | ||||
| Taux de demande d'aides individuelles traitées en 40 jours maximum | 40 | 94,12 % | 85 % | 90 % |
| Déploiement des dispositifs en faveur de l'aménagement du logement individuel (nombre de bénéficiaires) | 20 | 20 694 | 18 000 | 18 200 |
| Développement de la reconnaissance réciproque des groupes iso-ressources (GIR) affectés par les Conseils départementaux et par les caisses de retraite (taux de couverture) | 40 | 66 % | 70 % | 80 % |
| Thème : maîtrise des risques et lutte contre la fraude | 160 | |||
| Améliorer la qualité des dossiers mis en paiement | ||||
| Indicateur qualité du processus retraites (IQPR) : taux de dossiers mis en paiement sans erreur à incidence financière (indicateur composite, pondération 50/50) : | 60 | |||
| – IQPR « Standard » | 83,59 % | 87,00 % | 91,00 % | |
| – IQPR « Dernière instruction » | 88,35 % | 87,00 % | 91,00 % | |
| Consolider les actions de lutte contre la fraude | ||||
| Montant total des indus frauduleux et fautifs constatés | 50 | 19,7 M € | 14,25 M | 19,0 M |
| Montant total des indus frauduleux et fautifs évités | 50 | 128,2 M € | 72,0 M | 96,0 M |
| 1085 | ||||