Annexe I
Budget prévisionnel de l'accord collectif du 21 novembre 2019 en pourcentage de la contribution
| Budget 2020 | En % de la contribution |
Budget 2021 | En % de la contribution |
Budget 2022 | En % de la contribution |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits | ||||||
| Collecte | 5 200 000 € | 6 600 000 € | 6 500 000 € | |||
| Total produits | 5 200 000 € | 6 600 000 € | 6 500 000 € | |||
| Charges | ||||||
| Recrutement (art. 2) | 1 645 000 € | 32 % | 2 300 000 € | 35 % | 2 300 000 € | 35 % |
| Maintien dans l'emploi (art. 3) | 1 645 000 € | 32 % | 2 300 000 € | 35 % | 2 130 000 € | 33 % |
| Mobilisation et sensibilisation (art .4) | 650 000 € | 13 % | 600 000 € | 9 % | 550 000 € | 8 % |
| Recours au secteur protégé et adapté (partenariats) (art .5) | 200 000 € | 4 % | 250 000 € | 4 % | 300 000 € | 5 % |
| Actions innovantes inclusives BOETH (art. 6) | 500 000 € | 10 % | 500 000 € | 8 % | 500 000 € | 8 % |
| Mise en œuvre et suivi de l'accord (art.8) | 50 000 € | 1 % | 60 000 € | 1 % | 70 000 € | 1 % |
| Pilotage et suivi (art.9) | 510 000 € | 10 % | 590 000 € | 9 % | 650 000 € | 10 % |
| Total charges | 5 200 000 € | 6 600 000 € | 6 500 000 € | |||