La demande de Storengy implique une forte hausse des charges nettes d'exploitation (y compris charges d'énergie) entre le montant 2022 retraité et 2024, de 71 M€ (soit + 44 %). Les charges nettes d'exploitation augmenteraient ensuite d'environ 3 % par an en moyenne sur la période 2024-2027. Hors énergie, la hausse entre le réalisé 2022 et la demande pour 2024 est de + 43 %.
Les principaux postes présentant une évolution entre 2022 et 2024 dans la demande de Storengy sont les suivants :
- « charges de personnel » (+ 24 M€ soit + 34 %) : cette hausse s'explique principalement par l'augmentation du nombre d'équivalents temps plein (ETP) et la revalorisation des salaires à la suite de l'augmentation de l'inflation ;
- « charges d'énergie » (+ 14 M€ soit + 48 %) : Storengy augmente l'hypothèse d'utilisation des stockages et prend en compte la hausse des prix de l'électricité et du gaz ;
- « maintenance » (+ 11 M€ soit + 41 %) : cette hausse est notamment associée au renforcement de la maintenance préventive ;
- « activités R&D » (+ 6 M€ soit + 110 %) : Storengy prévoit un renforcement des travaux relatifs aux émissions de méthane, à l'acceptabilité du gaz en mélange et à l'hydrogène ;
- « exploitation » (+ 6 M€ soit + 39 %) : Storengy anticipe une hausse des dépenses d'exploitation.
Depuis la consultation publique, Storengy a mis à jour sa demande de charges nettes d'exploitation en tenant compte des nouvelles hypothèses d'inflation, des évolutions des prix de l'énergie et des évolutions des règles de fiscalité prévues par le projet de loi de finances pour l'année 2024.
Les charges nettes d'exploitation prévisionnelles demandées par Storengy mises à jour de ces éléments sont les suivantes :
|
En M€ courants |
2022 Réalisé |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Charges nettes d'exploitation |
161,0 (*) (141,1) (*) |
232,4 |
237,8 |
249,4 |
251,1 |
(*) Le montant est retraité d'une recette exceptionnelle de 19,8 M€.