Compte tenu de la prolongation et de l'octroi de crédits d'ingénierie supplémentaires pour la couvrir, le besoin prévisionnel de l'expérimentation reste estimé à 11,853 M€ sur les 31 mois sur la base de 24 équipes expérimentatrices pour une population de 13 550 personnes accompagnées au total. Il tient compte des marges restantes dues aux montées en charges hétérogènes des équipes. Il se répartit comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
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Facturé |
Prévu |
TOTAL |
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Besoins FISS (en k€) |
sept 2021- aout 2022 |
sept 2022- juin 2023 (*) |
juin 2023- mars 2024 |
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Crédits d'amorçage et d'ingénierie |
946 |
519 |
189 |
1 654 |
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Forfaits évaluation (5) |
1 103 |
3 664 |
5 432 |
10 199 |
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TOTAL |
2 049 |
4 183 |
5 621 |
11 853 |
(5) Incluant les frais de transports, estimés sur la base de 140 km pour le forfait 10 heures et 210 km pour le forfait 15 heures, selon les remontées données par les professionnels.
(*) 5 474 patients « facturés » à fin juin depuis la première inclusion.