ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 5 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
|
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
|
11. Impôt sur le revenu |
― 925 618 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
― 925 618 |
|
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
1 073 642 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
1 073 642 |
|
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
― 41 956 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
― 89 602 |
|
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
398 019 |
|
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
14 000 |
|
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
― 462 000 |
|
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
27 280 |
|
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
50 000 |
|
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
― 1 802 |
|
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
753 |
|
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
17 396 |
|
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
4 000 |
|
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
― 739 749 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
― 739 749 |
|
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
3 772 061 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
3 772 061 |
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
502 963 |
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
192 000 |
|
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
70 000 |
|
1711 |
Autres conventions et actes civils |
9 075 |
|
1713 |
Taxe de publicité foncière |
― 36 472 |
|
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
15 708 |
|
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
― 2 382 |
|
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
1 000 |
|
1755 |
Amendes et confiscations |
― 1 725 |
|
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
― 20 000 |
|
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
1 730 |
|
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
― 6 541 |
|
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
250 000 |
|
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
― 3 187 |
|
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
― 232 |
|
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
― 1 313 |
|
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
580 |
|
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
― 37 158 |
|
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
― 602 |
|
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) |
482 |
|
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
10 000 |
|
1787 |
Prélèvement sur les paris hippiques |
4 000 |
|
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
― 2 000 |
|
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
― 9 000 |
|
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
8 000 |
|
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
20 000 |
|
1799 |
Autres taxes |
41 000 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
― 1 327 543 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
61 118 |
|
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
― 7 000 |
|
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
― 1 381 661 |
|
|
22. Produits du domaine de l'Etat |
75 000 |
|
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
75 000 |
|
|
23. Produits de la vente de biens et services |
― 64 702 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
― 67 000 |
|
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
― 1 702 |
|
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
― 1 000 |
|
2306 |
Produits de la vente de divers services |
5 000 |
|
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
― 307 313 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
― 330 960 |
|
2402 |
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social |
190 |
|
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
5 723 |
|
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
9 734 |
|
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
2 000 |
|
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
6 000 |
|
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
56 665 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
― 25 335 |
|
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
95 000 |
|
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
― 18 000 |
|
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
6 000 |
|
2513 |
Pénalités |
― 1 000 |
|
|
26. Divers |
196 705 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
100 000 |
|
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
107 400 |
|
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
5 000 |
|
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
― 43 112 |
|
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
11 000 |
|
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
― 19 475 |
|
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
892 |
|
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
1 000 |
|
2620 |
Récupération d'indus |
18 000 |
|
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
― 30 000 |
|
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
24 000 |
|
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
10 000 |
|
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
― 7 000 |
|
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
― 1 000 |
|
2697 |
Recettes accidentelles |
20 000 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
10 712 |
|
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
― 29 797 |
|
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
― 126 000 |
|
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
53 539 |
|
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
78 600 |
|
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
60 376 |
|
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
3 533 |
|
3124 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
4 883 |
|
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
― 4 126 |
|
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
― 35 838 |
|
3129 |
Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011 |
5 542 |
|
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
173 305 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
173 305 |
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
|
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
1. Recettes fiscales |
3 641 343 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
― 925 618 |
|
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
1 073 642 |
|
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
― 41 956 |
|
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
― 739 749 |
|
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
3 772 061 |
|
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
502 963 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
― 1 371 188 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
― 1 327 543 |
|
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
75 000 |
|
23 |
Produits de la vente de biens et services |
― 64 702 |
|
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
― 307 313 |
|
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
56 665 |
|
26 |
Divers |
196 705 |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
184 017 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
10 712 |
|
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
173 305 |
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
2 086 138 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
|
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
― 25 000 000 |
|
|
Section : Circulation et stationnement routiers |
― 25 000 000 |
|
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation |
― 25 000 000 |
|
|
Participations financières de l'Etat |
2 585 000 000 |
|
06 |
Versement du budget général |
2 585 000 000 |
|
|
Total |
2 560 000 000 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
|
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
Avances aux collectivités territoriales |
400 000 000 |
|
|
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
400 000 000 |
|
05 |
Recettes |
400 000 000 |
|
|
Total |
400 000 000 |
É T A T B
(Art. 6 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
|
Action extérieure de l'Etat |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
9 000 000 |
9 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Dont titre 2 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
|
|
Français à l'étranger et affaires consulaires |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Administration générale et territoriale de l'Etat |
|
|
59 173 324 |
373 324 |
|
Administration territoriale |
|
|
373 324 |
373 324 |
|
Dont titre 2 |
|
|
373 324 |
373 324 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
|
|
58 800 000 |
|
|
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
75 162 |
75 162 |
15 792 807 |
15 792 807 |
|
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
|
|
14 998 500 |
14 998 500 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
73 162 |
73 162 |
794 307 |
794 307 |
|
Dont titre 2 |
|
|
794 307 |
794 307 |
|
Aide publique au développement |
|
|
287 646 474 |
273 368 003 |
|
Aide économique et financière au développement |
|
|
43 850 904 |
45 874 331 |
|
Solidarité à l'égard des pays en développement |
|
|
238 995 570 |
222 693 672 |
|
Développement solidaire et migrations |
|
|
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
|
|
35 238 071 |
35 257 530 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
|
26 400 000 |
26 400 000 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
|
|
8 838 071 |
8 857 530 |
|
Culture |
4 000 |
4 000 |
1 192 500 |
1 192 500 |
|
Patrimoines |
4 000 |
4 000 |
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
|
|
1 192 500 |
1 192 500 |
|
Défense |
195 000 000 |
195 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
Préparation et emploi des forces |
195 000 000 |
195 000 000 |
|
|
|
Dont titre 2 |
195 000 000 |
195 000 000 |
|
|
|
Equipement des forces |
|
|
100 000 000 |
100 000 000 |
|
Direction de l'action du Gouvernement |
368 394 209 |
|
39 913 442 |
23 162 693 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
368 394 209 |
|
|
10 170 000 |
|
Protection des droits et libertés |
|
|
878 849 |
1 258 248 |
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
|
39 034 593 |
11 734 445 |
|
Ecologie, développement et aménagement durables |
542 000 000 |
|
240 924 176 |
210 166 237 |
|
Infrastructures et services de transports |
|
|
172 575 115 |
174 287 176 |
|
Prévention des risques |
|
|
64 354 754 |
31 884 754 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
542 000 000 |
|
3 994 307 |
3 994 307 |
|
Dont titre 2 |
|
|
3 994 307 |
3 994 307 |
|
Engagements financiers de l'Etat |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
1 014 000 000 |
1 014 000 000 |
|
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
|
|
1 014 000 000 |
1 014 000 000 |
|
Recapitalisation de Dexia |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
|
|
|
Enseignement scolaire |
|
6 479 |
307 434 729 |
45 942 120 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
|
|
36 500 000 |
36 500 000 |
|
Dont titre 2 |
|
|
36 500 000 |
36 500 000 |
|
Vie de l'élève |
|
|
142 120 |
142 120 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
|
|
9 300 000 |
9 300 000 |
|
Dont titre 2 |
|
|
9 300 000 |
9 300 000 |
|
Enseignement technique agricole |
|
6 479 |
261 492 609 |
|
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
|
16 200 000 |
16 200 000 |
|
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
|
|
6 400 000 |
6 400 000 |
|
Dont titre 2 |
|
|
6 400 000 |
6 400 000 |
|
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
|
|
3 400 000 |
3 400 000 |
|
Dont titre 2 |
|
|
3 400 000 |
3 400 000 |
|
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
|
|
6 400 000 |
6 400 000 |
|
Dont titre 2 |
|
|
6 400 000 |
6 400 000 |
|
Immigration, asile et intégration |
89 066 557 |
83 128 587 |
5 929 057 |
4 028 050 |
|
Immigration et asile |
89 066 557 |
83 128 587 |
|
|
|
Intégration et accès à la nationalité française |
|
|
5 929 057 |
4 028 050 |
|
Justice |
|
|
476 857 815 |
|
|
Justice judiciaire |
|
|
271 018 014 |
|
|
Administration pénitentiaire |
|
|
205 839 801 |
|
|
Médias, livre et industries culturelles |
8 550 000 |
8 550 000 |
10 957 502 |
10 957 502 |
|
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
|
|
10 957 502 |
10 957 502 |
|
Action audiovisuelle extérieure |
8 550 000 |
8 550 000 |
|
|
|
Outre-mer |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Emploi outre-mer |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
|
|
Conditions de vie outre-mer |
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Provisions |
|
|
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
|
|
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
|
Vie étudiante |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
|
Régimes sociaux et de retraite |
19 453 133 |
19 453 133 |
37 279 396 |
37 279 396 |
|
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
|
|
37 279 396 |
37 279 396 |
|
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
19 453 133 |
19 453 133 |
|
|
|
Dont titre 2 |
19 453 133 |
19 453 133 |
|
|
|
Relations avec les collectivités territoriales |
27 162 819 |
27 162 819 |
|
|
|
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
78 946 |
78 946 |
|
|
|
Concours financiers aux départements |
717 562 |
717 562 |
|
|
|
Concours financiers aux régions |
911 676 |
911 676 |
|
|
|
Concours spécifiques et administration |
25 454 635 |
25 454 635 |
|
|
|
Remboursements et dégrèvements |
6 033 377 000 |
6 033 377 000 |
|
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
4 926 877 000 |
4 926 877 000 |
|
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
1 106 500 000 |
1 106 500 000 |
|
|
|
Santé |
|
|
29 350 405 |
29 350 405 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
|
29 350 405 |
29 350 405 |
|
Sécurité civile |
|
|
15 907 081 |
15 907 081 |
|
Coordination des moyens de secours |
|
|
15 907 081 |
15 907 081 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
287 386 256 |
313 679 733 |
153 244 333 |
176 486 038 |
|
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
|
|
146 627 548 |
174 577 548 |
|
Handicap et dépendance |
287 386 256 |
313 679 733 |
|
|
|
Egalité entre les hommes et les femmes |
|
|
805 044 |
805 044 |
|
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
|
5 811 741 |
1 103 446 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
1 000 |
1 000 |
19 500 |
19 500 |
|
Sport |
|
|
19 500 |
19 500 |
|
Jeunesse et vie associative |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
Travail et emploi |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
Accès et retour à l'emploi |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
Ville et logement |
316 167 390 |
316 167 390 |
23 387 566 |
41 386 204 |
|
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
56 725 066 |
56 725 066 |
|
|
|
Aide à l'accès au logement |
259 442 324 |
259 442 324 |
|
|
|
Développement et amélioration de l'offre de logement |
|
|
|
17 246 111 |
|
Politique de la ville et Grand Paris |
|
|
23 387 566 |
24 140 093 |
|
Totaux |
10 503 637 526 |
9 613 605 303 |
2 902 452 178 |
2 082 873 390 |
É T A T D
(Art. 7 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
|
|
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
|
|
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Participations financières de l'Etat |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
|
|
|
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
|
|
|
Totaux |
2 585 000 000 |
2 585 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |