ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 11 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
|
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
|
11. Impôt sur le revenu |
235 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
235 000 |
|
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
― 384 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
― 384 000 |
|
|
13. Impôt sur les sociétés |
― 1 585 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
― 1 585 000 |
|
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
160 000 |
|
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
230 000 |
|
1499 |
Recettes diverses |
― 70 000 |
|
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
100 000 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
100 000 |
|
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
― 1 000 150 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
― 1 000 150 |
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
527 000 |
|
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
160 000 |
|
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
367 000 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
― 379 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
― 283 000 |
|
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
― 96 000 |
|
|
22. Produits du domaine de l'Etat |
320 000 |
|
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
320 000 |
|
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
240 000 |
|
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
240 000 |
|
|
26. Divers |
― 121 000 |
|
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
― 121 000 |
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
|
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
1. Recettes fiscales |
― 1 947 150 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
235 000 |
|
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
― 384 000 |
|
13 |
Impôt sur les sociétés |
― 1 585 000 |
|
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
160 000 |
|
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
100 000 |
|
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
― 1 000 150 |
|
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
527 000 |
|
|
2. Recettes non fiscales |
60 000 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
― 379 000 |
|
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
320 000 |
|
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
240 000 |
|
26 |
Divers |
― 121 000 |
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
― 1 887 150 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
|
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
520 000 000 |
|
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
520 000 000 |
|
|
Participations financières de l'Etat |
7 523 488 000 |
|
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
530 000 000 |
|
06 |
Versement du budget général |
6 993 488 000 |
|
|
Total |
8 043 488 000 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
|
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
RÉVISION des évaluations pour 2012 |
|---|---|---|
|
|
Avances aux organismes de sécurité sociale |
3 378 150 000 |
|
01 |
Recettes |
3 378 150 000 |
|
|
Total |
3 378 150 000 |
É T A T B
(Art. 12 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
|
Action extérieure de l'Etat |
|
|
10 278 500 |
10 278 500 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
|
|
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Diplomatie culturelle et d'influence |
|
|
6 241 500 |
6 241 500 |
|
Français à l'étranger et affaires consulaires |
|
|
1 137 000 |
1 137 000 |
|
Administration générale et territoriale de l'Etat |
1 000 |
1 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
|
Administration territoriale |
|
|
10 300 000 |
10 300 000 |
|
Vie politique, culturelle et associative |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
|
|
25 897 000 |
55 897 000 |
|
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
|
|
18 298 000 |
48 298 000 |
|
Forêt |
|
|
3 100 000 |
3 100 000 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
|
|
2 299 000 |
2 299 000 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
|
|
2 200 000 |
2 200 000 |
|
Aide publique au développement |
|
|
11 700 000 |
11 700 000 |
|
Solidarité à l'égard des pays en développement |
|
|
9 700 000 |
9 700 000 |
|
Développement solidaire et migrations |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
|
|
10 478 000 |
10 478 000 |
|
Liens entre la Nation et son armée |
|
|
478 000 |
478 000 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
|
|
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Culture |
|
|
34 031 500 |
36 031 500 |
|
Patrimoines |
|
|
21 057 000 |
23 057 000 |
|
Création |
|
|
3 500 500 |
3 500 500 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
|
|
9 474 000 |
9 474 000 |
|
Défense |
|
|
321 577 000 |
321 577 000 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
|
|
18 200 000 |
18 200 000 |
|
Préparation et emploi des forces |
|
|
50 917 000 |
50 917 000 |
|
Soutien de la politique de la défense |
|
|
|
50 000 000 |
|
Equipement des forces |
|
|
252 460 000 |
202 460 000 |
|
Direction de l'action du Gouvernement |
|
|
15 283 237 |
15 283 237 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
|
|
8 987 977 |
8 987 977 |
|
Protection des droits et libertés |
|
|
1 599 884 |
2 299 884 |
|
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
|
|
4 695 376 |
3 995 376 |
|
Ecologie, développement et aménagement durables |
|
|
187 825 837 |
187 825 837 |
|
Infrastructures et services de transports |
|
|
152 848 196 |
152 848 196 |
|
Sécurité et circulation routières |
|
|
1 615 112 |
1 615 112 |
|
Sécurité et affaires maritimes |
|
|
4 345 598 |
4 345 598 |
|
Météorologie |
|
|
2 021 480 |
2 021 480 |
|
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
|
|
367 021 |
367 021 |
|
Information géographique et cartographique |
|
|
921 067 |
921 067 |
|
Prévention des risques |
|
|
12 021 685 |
12 021 685 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
|
|
13 685 678 |
13 685 678 |
|
Economie |
337 101 000 |
337 101 000 |
4 095 000 |
4 095 000 |
|
Développement des entreprises et de l'emploi |
337 101 000 |
337 101 000 |
|
|
|
Tourisme |
|
|
1 195 000 |
1 195 000 |
|
Statistiques et études économiques |
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Stratégie économique et fiscale |
|
|
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Engagements financiers de l'Etat |
16 310 000 000 |
6 523 488 000 |
820 000 000 |
820 000 000 |
|
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
|
|
700 000 000 |
700 000 000 |
|
Epargne |
|
|
120 000 000 |
120 000 000 |
|
Dotation en capital du mécanisme européen de stabilité |
16 310 000 000 |
6 523 488 000 |
|
|
|
Enseignement scolaire |
|
|
18 094 000 |
18 094 000 |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
|
|
268 000 |
268 000 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Vie de l'élève |
|
|
10 730 000 |
10 730 000 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
|
|
5 096 000 |
5 096 000 |
|
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
|
110 388 489 |
110 388 489 |
|
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
|
|
48 553 596 |
48 553 596 |
|
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
|
|
6 556 309 |
6 556 309 |
|
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
|
|
9 823 609 |
9 823 609 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
|
|
7 609 227 |
7 609 227 |
|
Entretien des bâtiments de l'Etat |
|
|
27 845 748 |
27 845 748 |
|
Fonction publique |
|
|
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Immigration, asile et intégration |
|
|
801 997 |
801 997 |
|
Intégration et accès à la nationalité française |
|
|
801 997 |
801 997 |
|
Justice |
|
|
62 000 001 |
30 000 001 |
|
Justice judiciaire |
|
|
10 544 678 |
10 544 678 |
|
Administration pénitentiaire |
|
|
13 396 939 |
13 396 939 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
|
|
955 417 |
955 417 |
|
Accès au droit et à la justice |
|
|
36 196 861 |
4 196 861 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
|
|
893 906 |
893 906 |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
|
|
12 200 |
12 200 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
|
|
22 200 000 |
22 200 000 |
|
Livre et industries culturelles |
|
|
11 200 000 |
11 200 000 |
|
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
|
|
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Outre-mer |
30 000 |
30 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Emploi outre-mer |
|
|
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Conditions de vie outre-mer |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
Politique des territoires |
|
|
14 100 000 |
14 100 000 |
|
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
|
|
14 100 000 |
14 100 000 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
|
|
226 846 703 |
226 846 703 |
|
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
|
|
222 901 703 |
222 901 703 |
|
Recherche duale (civile et militaire) |
|
|
2 945 000 |
2 945 000 |
|
Recherche culturelle et culture scientifique |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
|
|
28 322 000 |
28 322 000 |
|
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
|
|
|
10 000 000 |
|
Concours financiers aux départements |
|
|
25 600 000 |
15 000 000 |
|
Concours spécifiques et administration |
|
|
2 722 000 |
3 322 000 |
|
Remboursements et dégrèvements |
|
|
342 053 000 |
342 053 000 |
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
|
|
261 053 000 |
261 053 000 |
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
|
|
81 000 000 |
81 000 000 |
|
Santé |
|
|
19 714 943 |
19 714 943 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
|
|
19 419 812 |
19 419 812 |
|
Protection maladie |
|
|
295 131 |
295 131 |
|
Sécurité |
|
|
24 161 148 |
24 161 148 |
|
Police nationale |
|
|
10 698 822 |
10 698 822 |
|
Gendarmerie nationale |
|
|
13 462 326 |
13 462 326 |
|
Sécurité civile |
|
|
3 117 743 |
3 117 743 |
|
Intervention des services opérationnels |
|
|
1 560 872 |
1 560 872 |
|
Coordination des moyens de secours |
|
|
1 556 871 |
1 556 871 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
|
|
41 166 000 |
41 166 000 |
|
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
|
|
38 690 000 |
38 690 000 |
|
Actions en faveur des familles vulnérables |
|
|
1 676 000 |
1 676 000 |
|
Egalité entre les hommes et les femmes |
|
|
800 000 |
800 000 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
|
|
13 363 000 |
13 363 000 |
|
Sport |
|
|
4 977 000 |
4 977 000 |
|
Jeunesse et vie associative |
|
|
8 386 000 |
8 386 000 |
|
Travail et emploi |
|
|
7 400 000 |
7 400 000 |
|
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
|
|
2 600 000 |
3 600 000 |
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
|
|
4 800 000 |
3 800 000 |
|
Ville et logement |
11 000 |
11 000 |
19 000 902 |
19 000 902 |
|
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
11 000 |
11 000 |
|
|
|
Développement et amélioration de l'offre de logement |
|
|
11 500 902 |
11 500 902 |
|
Politique de la ville et Grand Paris |
|
|
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Totaux |
16 647 143 000 |
6 860 631 000 |
2 429 196 000 |
2 429 196 000 |
É T A T C
(Art. 13 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
|
Participations financières de l'Etat |
7 523 488 000 |
7 523 488 000 |
|
|
|
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
7 523 488 000 |
7 523 488 000 |
|
|
|
Totaux |
7 523 488 000 |
7 523 488 000 |
|
|
II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
|
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
|
|
150 000 000 |
150 000 000 |
|
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
|
|
150 000 000 |
150 000 000 |
|
Avances à l'audiovisuel public |
4 084 000 |
4 084 000 |
4 084 000 |
4 084 000 |
|
France Télévisions |
4 084 000 |
4 084 000 |
|
|
|
ARTE France |
|
|
1 021 000 |
1 021 000 |
|
Radio France |
|
|
2 552 500 |
2 552 500 |
|
Institut national de l'audiovisuel |
|
|
510 500 |
510 500 |
|
Avances aux organismes de sécurité sociale |
3 378 150 000 |
3 378 150 000 |
|
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Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévues au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
1 431 000 000 |
1 431 000 000 |
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Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale |
1 593 150 000 |
1 593 150 000 |
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Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l'article 53 de la loi de finances pour 2008 |
354 000 000 |
354 000 000 |
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Prêts à des Etats étrangers |
461 000 000 |
461 000 000 |
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Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
461 000 000 |
461 000 000 |
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Totaux |
3 843 234 000 |
3 843 234 000 |
154 084 000 |
154 084 000 |